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新龍縣人民政府關于2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的…
新龍縣政府門戶網站 环保和新能源股票推荐 www.471449.live 2017-04-18 來源: 新龍縣財政局


 

新龍縣人民政府

關于2016年財政預算執行情況和2017

財政預算(草案)的報告(書面)

 

 2016126日在新龍縣第十四屆人民代表大會第一次會議上

 

縣財政局局長  蔣 萍

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將新龍縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案,提請縣十四屆人大一次會議予以審議,并請政協委員和列席會議的同志提出意見。

2016年全縣財政工作以縣委十一屆八次全體(擴大)會議精神為指導,在縣人大和縣政協的監督指導下,牢牢把握縣委總體部署和工作目標,以脫貧奔康為主線,切實轉變財政支持方式、深化財稅體制改革、全力適應經濟發展新常態,全縣經濟社會健康發展、民生改善不斷加強、社會大局和諧穩定, 預算執行情況總體良好。

一、2016年財政預算執行情況

() 財政預算收入執行情況

受宏觀經濟下行、結構性減稅、雅礱江公司水電開發步伐放緩、減免行政事業性收費等因素影響,財政收入出現負增長。預計全縣完成地方財政總收入4839萬元(其中政府性基金收入339萬元),完成年初預算數7252萬元的66.72%。

公共財政預算收入(地方財政一般預算收入)完成4500萬元,完成年初預算數6940萬元的64.8%,同比減收2440萬元、減幅35.15%;完成調整預算數4500萬元的100%。稅收收入完成3226萬元,同比減收2440萬元,減少56.94%;非稅收入完成1274萬元,與年初預算數一致。其中:國稅系統征收1389萬元,同比減收2258萬元,減少61.91%;地稅系統征收1837萬元,同比減收182萬元,減少9%;財政系統征收1274萬元,完成年初預算數。

公共財政預算收入主要構成項目完成情況如下:增值稅1381萬元,營業稅849萬元,耕地占用稅324萬元,企業所得稅366萬元。

政府性基金收入完成339萬元,完成年初預算數的221.5%。

() 財政預算支出執行情況

面對巨大的增支壓力,繼續加大資金統籌力度,調整優化支出結構,全力保障全縣重大決策部署實施。預計全縣一般預算支出完成122210萬元(其中上級專項50433萬元),同比增支10655萬元,增長9.55%;較人大常委會批準的調整預算數118135萬元增長3.45%。主要支出項目完成情況如下:

一般公共服務支出11152萬元,同比減支2.87%;國防支出15萬元,同比減支15萬元;公共安全支出5606萬元,同比減支1.8%;教育支出16806萬元,同比增支9.97%;科學技術支出172萬元,與上年持平;文化體育與傳媒支出1270萬元,同比減支9.29%;社會保障和就業支出11672萬元,同比增支10.07%;醫療衛生支出9740萬元,同比增支8.72%;節能環保支出2329萬元,同比減支61.79%;城鄉社區事務支出4844萬元,同比增支212.31%;農林水事務支出27132萬元,同比增支14.51%;交通運輸支出19230萬元,同比增支2.75%,支出主要為車購稅用于農村公路建設上級專項轉移支付投入;資源勘探電力信息等事務支出141萬元,同比增支17.5%;商業服務業等事務支出509萬元,同比增支226.28%;國土資源氣象等事務支出2783萬元,同比增支10.09%,主要原因為地質災害防治上級專項轉移支付增加;住房保障支出3761萬元,同比減支10.22%;地方政府債券付息60萬元;其他支出4915萬元。

政府性基金支出543萬元,同比減支1661萬元,減幅75.36%。

() 社?;鷦に闃蔥星榭?/span>

社?;鸞昀粗鵡晟匣街菁督型騁還芾?,縣級僅預算管理城鄉居民養老保險。2016年城鄉居民養老保險預算收入完成664.3萬元,完成年初預算654.3萬元的101.5%;支出完成470.8萬元,完成年初預算466.5萬元的100.9%。

二、過去五年財政收支情況

過去五年,全縣財政收支持續快速增長,收入結構不斷優化,財政支出有效保障了重點工作和民生發展,全縣社會事業不斷進步,人民生活水平穩步提高。  

() 財政收支持續增長

全縣公共財政預算收入累計達25583萬元,年均遞增15.4%。預計2016年全縣公共財政預算收入較20112199萬元增長105%,增收2301萬元。

過去五年,全縣公共財政預算支出累計達47.5億元,年均遞增18.1%。預計2016年全縣公共財政一般預算支出較20115.31億元增長130%,增支6.9億元。

() 民生保障力度加強

全縣民生類資金支出總量達到30.1億元,占總支出47.5億元的63.4%,民生支出年均遞增17.5%。有效保障了教育、社會保障和就業、醫療衛生、農林水事務、交通、住房保障等民生支出。

() “三公”經費大幅下降

縣委、縣政府厲行勤儉節約、帶頭過“緊日子”。 預計2016年全縣“三公”經費支出較2012年壓縮31%。

() 基層政權鞏固提升

投入4513萬元,鞏固提升區、鄉(鎮)基層政權。

三、2016年財政工作回顧

在縣委的正確領導下,在縣人大和縣政協的監督指導下,全縣財政工作深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,以縣委十一屆八次全體(擴大)會議精神為指導,自覺服從和服務于全縣經濟社會發展大局,深入推進財政改革、全力助推脫貧攻堅、切實加強財政監督、大力促進民生改善,圓滿完成了各項目標任務。

(一)  嚴格保障序列,優化支出結構。

嚴格按照“兩保一轉”要求安排財政資金。一是足額保運轉。在足額保障全縣財供人員工資33687萬元的基礎上,同時保障正常調資2502萬元、養老保險制度改革支出3779萬元;二是全力保民生。嚴格控制“三公經費”支出,全力保障重點領域投入,在支出壓力不斷增大的情況下,投入76053萬元重點保障民生類支出,支出占比達財政一般預算支出的62.23%。其中十項民生工程投入37321萬元,20件民生大事投入22083萬元。及時兌現全年涉農惠農補貼資金13501萬元。其中退耕還林補助資金1007.8萬元;退牧還草資金2082.5萬元;草原生態補助資金744萬元;森林生態效益補助資金3911萬元;農業資源及生態?;げ固式?span>2380萬元;藏區新居建設資金1300萬元;其他補貼2075.7萬元。三是切實轉方式。全年從引導產業發展、獎補金融機構、推進政府購買服務等方面創新財政投入方式、切實轉變財政支持方式。

(二)  創新支持方式,發揮引導作用。

一是加大金融機構獎補力度。承接落實財金互動政策,通過激勵獎補、風險分擔等方式,獎補金融機構54.1萬元。二是推進購買服務擴面增項。結合民生、職能、技術支撐等需求,預算755萬元選取3個項目推進政府購買社會服務工作。三是探索推進PPP模式。與縣發改局積極調研初步形成項目庫,并指導行業主管部門對本縣潛在PPP項目進行評估篩選。

() 全面統籌資金,助推脫貧攻堅。

一是測算資金需求,做好平衡方案。根據全縣17個專項目標任務,測算資金總量需求,全年爭取資金32760.48萬元,做好資金平衡方案,發揮扶貧資金籌集平衡的主體作用;二是加大統籌整合,資金精準發力。統籌整合2億元資金支持20個貧困村建設,其中整合18759萬元支持貧困村基礎設施建設;整合590.3萬元支持貧困村社會發展;整合680.7萬元支持貧困村產業發展。三是承接上級政策,助力金融扶貧。籌集2419萬元設立扶貧小額信貸、返鄉創業就業和易地搬遷住房建設貸款三項分險基金;籌集1580萬元設立教育扶貧救助、衛生扶貧救助和貧困村產業扶持“三大”基金;發放各類貸款1895.31萬元,滿足貧困戶貸款需求;四是爭取援建資金,支持脫貧攻堅。積極爭取廣州市、宜賓市和省司法廳援建資金3938萬元,主要用于社會事業和脫貧攻堅工作。五是創新扶貧模式,探索股權改革。投入10萬元支持農牧民專業合作社發展,積極探索股權量化試點改革。

() 深化財政改革,提升管理水平。

1、加強績效管理改革,提升績效管理水平。以財政支出績效為目標、以績效評價為手段,將扶貧資金、產業發展資金全部納入績效目標管理;重點評價黨委、政府關心,百姓關注度高的重大民生項目資金;及時反饋評價結果,將績效評價結果納入運行績效考核,并作為預算安排的重要依據。2、強化內控管理,筑牢風險防范。為進一步提高行政事業單位內部管理水平,全縣84個預算單位按《行政事業單位內部控制規范(試行)》要求,從明確崗位職責、規范工作流程、健全管理制度等方面開展自查自評,針對內部管理與外部監督方面存在的“薄弱點”、問題易發的“風險點”、權力運行的“關節點”,進一步建立健全內部控制相關制度。3、深化國庫改革,規范專戶資金。嚴格按照 “計劃有指標、支付按程序”的要求,加強資金監督和管理;深入清理整頓財政專戶,撤銷2個專戶,保留5個專戶,并實現財政專戶歸口管理。4、夯實基層基礎,提升鄉鎮服務能力。籌集35萬元為基層鄉鎮配置辦公家具;籌集39萬元獎補先進鄉鎮財政所,有效保障基層工作正常運轉。5、推進依法理財,保障資金安全。將財政監督貫穿于財政資金使用全過程,將20164490萬元扶貧專項資金、產業發展專項資金全部納入績效目標管理,對20151547萬元扶貧資金、產業發展資金開展績效評價,評價結果將作為下年度預算安排重要依據。6、深化國企改革,加強國資管理。完成15家事業單位產權登記;完成85家行政事業單位國有資產清查,清產核資11億元;啟動林產品公司改制;進一步規范國有企業管理,出臺《縣屬國有企業董事會建設的指導意見》、《加強和改進縣屬國有企業紀檢監察組織建設的意見》。7、強化投資評審,節約財政資金。完成275個項目財政評審工作,節約政府投資5400萬元。8、加快基建預算執行,積極推進投資工作。一是爭取國家生態功能區轉移支付補助資金3199萬元,主要用于濕地?;さ裙こ?;二是投入1201萬元資金加強基層政權建設,竣工驗收大蓋、沙堆兩鄉辦公住宿綜合樓,完成色威、繞魯兩鄉主體工程,待竣工驗收。9、加強財政監管,規范政府采購行為。堅持采管分離原則,完善政府采購監管和運行機制,批復政府采購項目53個,預算金額4550萬元。10、爭取債券資金,全力化解政府債務。進一步清理核實地方政府債務,積極爭取債券資金3715萬元,主要用于重點項目建設和置換到期債務。11、嚴格預算管理,社保資金高效運行。及時完成2016年社?;鷦に愕髡?span>2017年社?;鷦に惚嘀?,做到數據準確、撥付及時、執行有力。兌現城鄉低保、殘疾人困難生活補貼等保障資金2748萬元,實現“低保政策兜底”全覆蓋。12、公開財政信息,陽光財政運行。一是將預算支出細化公開到“項”級科目;二是在縣電視臺和政務外網等媒體上及時公開財政總預決算、部門預決算及部門“三公”經費等財政信息;三是完成《權責發生制政府綜合財務報告》編制。13、推進公務卡改革,規范公務支出。全縣激活使用公務卡578張,19個預算單位進行了公務消費,還款20萬元。14、強化培訓管理,提升業務水平。一是組織開展9批次財務管理培訓,共計培訓135名財務人員。其中縣內3次培訓,培訓120余人次財務人員;選派鄉財務人員到省、州培訓6次,培訓人員15名。二是積極組織會計上崗培訓考試,全縣持證上崗人員已達138人。

各位代表,在回顧總結、看到成績的同時,我們也清醒地看到,隨著財稅改革的深入推進,財政收支的矛盾和問題更加突出。一是收入增速下滑、剛性支出增多,收支矛盾突出。財源基礎薄弱,土地財政模式轉型,政策性減收因素增多,財政收入持續增長空間有限;加之脫貧攻堅、民生保障、社會保障等剛性支出需求持續增多,導致財力缺口較大,收支矛盾日益突出;二是稅源結構單一、稅收量小質弱,財源建設乏力。縣級財力十分有限,主要用于?;競兔襠?,無力支持財源建設,導致財源單一、增收有限。對于這些問題,我們將認真聽取各位代表的意見建議,創新思路,迎難而上,以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措,逐步加以解決。

四、2017年財政預算(草案)

根據中共新龍縣第十二次代表大會決議,2017年全縣財政工作的總體要求是:深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神;牢牢把握州、縣委總體部署和工作要求,以脫貧攻堅為主線,銳意進取,真抓實干,充分發揮財稅改革的基礎性、支撐性作用,深入推進依法行政、依法理財。

結合經濟社會發展實際,中共新龍縣第十二次代表大會提出我縣2017年公共財政預算收入目標為4815萬元,同比增7%。

按照上述總體要求和奮斗目標,財政預算要立足實現“全面小康”的宏偉藍圖,制定科學合理發展目標體系,全面深化財稅改革,圍繞脫貧攻堅、依法治縣、產業富民、交通先行、城鄉提升和生態文明“六大戰略”,堅持把保障和改善民生作為出發點和落腳點,合理安排預算。為加速推進新龍經濟發展和社會進步,確保新龍同步全面建成小康社會提供堅強資金保障。2017年全縣財政預算收支初步安排如下:

() 收入安排

公共財政預算收入安排為4815萬元。其中:國稅系統2000萬元,同比減收1647萬元,減少45.16%;地稅系統1370萬元,同比減收649萬元,減少32.14%;財政系統1445萬元,同比增收416萬元,增長40.43%。  

公共財政預算收入構成安排:增值稅1990萬元;企業所得稅20萬元;個人所得稅180萬元;資源稅5萬元;城市維護建設稅50萬元;房產稅180萬元;印花稅18萬元;城鎮土地使用稅30萬元;耕地占用稅885萬元;契稅12萬元;專項收入305萬元;行政事業性收費37萬元;罰沒收入392萬元;國有資產有償使用收入183萬元;捐贈收入16萬元;政府住房基金收入27萬元;其他收入485萬元。

上述地方財政收入4815萬元,加上稅收返還296萬元、轉移支付補助45242萬元(含定項轉移補助收入3534萬元),減去上解支出117萬元后,2017年全縣地方公共財政預算支出可安排財力為50236萬元。

政府性基金收入50萬元。主要為國有土地使用權出讓收入。

國有資本經營收入預計完成19萬元,主要為國資公司管理我縣國有門面房租收入。

社?;鷦に閌杖?span>678萬元。其中:個人繳費收入127萬元,利息收入8萬元,政府補貼收入543萬元。

() 支出安排

按照《預算法》規定和預算收支平衡的原則,2017年財政一般預算支出安排50236萬元。

主要財政支出項目初步安排如下:

一般公共服務支出9929萬元;國防支出33萬元;公共安全支出3082萬元;教育支出8548萬元;科學技術支出200萬元; 文化體育與傳媒支出163萬元;社會保障和就業支出7811萬元; 醫療衛生支出4527萬元;節能環保支出3285萬元; 城鄉社區事務支出1486萬元;農林水事務支出4971萬元;交通運輸支出370萬元;資源勘探電力信息等事務支出124萬元;商業服務業等事務支出326萬元;國土海洋氣象等事務支出183萬元;住房保障支出3600萬元; 預備費502萬元;其他支出896萬元;債務付息支出200萬元。

政府性基金支出50萬元,同比減少289萬元,減幅85%。

國有資本經營支出19萬元,主要用于促進企業發展。

社?;鷦に闃С?span>486萬元。

五、2017年財政工作安排

2017年是推進“十三五”規劃的重要之年,也是深入推進財稅改革任務的關鍵之年,面對經濟發展新常態,全縣財政工作將認真貫徹中央、省、州和縣委的決策部署,繼續圍繞“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的總體要求,突出脫貧奔康和長治久安兩個關鍵,促進經濟穩定增長,切實保障改善民生,為全縣經濟持續健康發展、社會和諧穩定提供政策保障和財力支撐。

一是狠抓財政收入增長。堅持依法征收、依法減免,加強稅收稽查,減少稅收流失?;視瞇魯L?,創新收入組織方式,抓好重點區域、重點行業、重點企業的稅收征管。著力優化收入結構,提升收入質量。努力培植重點稅源和新興優質稅源。

二是扎實推進依法理財。深入貫徹落實《預算法》的各項規定,規范財經秩序,嚴格依法理財,嚴肅財經紀律。加強政府采購監管。加大監督檢查力度,嚴肅查處虛增虛列財政收支、擠占挪用和騙取套取財政資金、私設“小金庫”、亂發錢物等違法違規行為。加強政府債務管理,切實防范財政風險。

三是切實保障改善民生。認真落實各項民生政策,繼續加大民生投入,加強民生資金監管,確保全縣一般公共預算民生支出比重穩定在60%以上。繼續實施“十項民生工程”,突出辦好20件民生大事。加大扶貧開發攻堅投入,足額落實17個扶貧專項方案2017年所需資金,支持推進精準扶貧、精準脫貧。計劃籌措1000萬元支持城市風貌改造建設;籌措50萬元設立“甘孜浦發基金”,支持引導脫貧攻堅貸款;籌措700萬元補貼干部職工安心工程款,并按計劃逐年實施、逐步解決全縣干部職工的安心工程補貼。

四是努力做好開源節流。牢固樹立“過緊日子”思想,認真落實厲行節約規定,嚴格因公出國(境)、公務接待、會議、培訓和差旅費管理;加強預算安排源頭審核控制,嚴格控制“三公”經費等一般性支出。

五是深化財稅體制改革。繼續轉變財政支持產業發展方式,健全產業發展投資引導基金體系和財政金融互動政策體系,采取市場化運作模式,突破資金制約瓶頸。推進政府與社會資本合作模式,加大政府購買公共服務力度。深入推進預算績效管理改革,強化評價結果運用,探索推進績效評由項目評價向政策評價的拓展,進一步提高資金使用績效。深入推進政府綜合財務報告試編,加強預算執行監督。

六是深化黨風廉政建設。深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,鞏固拓展黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”和“兩學一做”專題教育成果。切實增強紀律意識、責任意識、主動接受監督意識、對腐敗零容忍的政治意識和廉潔自律意識,全力抓好黨風廉政建設工作。

各位代表:做好2017年財政改革發展工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的正確領導下,在縣人大和縣政協的監督指導下,認真貫徹落實本次大會決議,銳意進取、拼搏實干,奮力開創新龍經濟社會發展新局面!

 

 謝謝大家!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新龍縣第十四屆人大一次會議秘書組      2016123日印發

 

 


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